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丹凤县卫生健康局2019年部门综合预算说明

索引号: 779940273-2019-000276 文 号:
发布机构: 丹凤县政府 发文日期: 2019-03-15
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名称: 丹凤县卫生健康局2019年部门综合预算说明

丹凤县卫生健康局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

 丹凤县卫生健康局贯彻落实党中央关于对卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和政策规定,组织拟订全县国民健康政策,协调推进健康丹凤战略实施;拟订全县卫生健康规划和政策措施,组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置;指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设,依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实国、省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策;研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议;组织深化公立医院综合改革,健全现代医院管理制度,制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施,提出全县医疗服务价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作,组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施;负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作,推动老龄事业和产业发展,促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(五)组织实施国家基本药物制度,贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(六)负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施;负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测工作。

(七)负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管;建立健全医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准;制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范,并组织实施。

(八)贯彻落实计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(九)拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(十)组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展;协同指导院校医学教育工作,会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作;根据国、省、市要求,组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十二)贯彻执行中医药事业发展政策、法规,指导全县中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作;组织实施全县各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准;贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用,参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

(十三)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十四)管理县保健办;指导县计划生育协会和县老龄办业务工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

丹凤县卫生健康局设下列内设机构:

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作;承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全保密、信访维稳等工作;负责年度目标责任考核的组织协调工作;承担卫生健康领域的对外交流与合作,负责机关及直属单位外事管理工作;拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施;承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作;按照管理权限,负责卫生健康专业技术人员资格管理,负责医疗卫生高级人才管理与服务工作;负责组织指导卫生健康管理干部培训工作。负责机关离退休人员服务管理工作,指导所属单位的离退休人员服务管理工作。负责拟定县直卫生健康系统党建与党风廉政建设工作规划、计划;负责抓好县卫生健康局机关和县直卫生健康系统日常党建与党风廉政建设工作;指导县直和镇(办)公立医院做好党的建设和党风廉政建设工作;协调抓好意识形态领域相关工作,负责抓好全县卫生健康系统精神文明建设工作;负责机关和县卫生健康系统群团工作;承办县卫生健康局直属机关党委及公立医院党建指导委员会日常事务。

(二)规划信息与科教宣传股。负责拟订全县卫生健康事业发展中长期规划,统筹规划与协调优化全县卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施;指导全县卫生健康服务体系建设,推进医疗装备发展应用及装备服务体系建设;负责全县卫生健康行业基础设施项目建设有关工作;拟订全县卫生健康信息化发展规划并组织实施;承担卫生健康统计工作。

负责拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施;组织实施重点科研项目、新技术评估管理、重点科研基地建设,承担实验室生物安全监督管理;参与拟订全县医学教育发展规划,会同有关部门开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作,实施全科医生培养;组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作;制订卫生健康社会宣传工作规范并组织实施;组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传,文化建设和婚育新风进万家活动;制订机关新闻发布制度、计划并组织实施,负责媒体联络、舆情监测、研判和处置,开展互联网宣传和信息发布工作;负责机关网站、政务微博和微信公众号维护管理工作。

(三)法制与综合监督股。负责组织起草卫生健康规范性文件;开展贯彻法律法规情况调研评估;承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作;负责行政审批“放管服”改革协调工作;负责组织重大处罚事项的听证,承担行政复议、行政应诉等工作;负责普法宣传和机关学法用法工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作,组织查处医疗服务市场违法行为;负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理;组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查;完善综合监督体系,指导规范执法行为;承担食品安全风险监测工作;协调落实国民营养计划。

(四)公共卫生管理股(县卫生应急办公室)。负责拟订全县重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施;完善疾病预防控制体系,依法管理传染病、地方病,负责寄生虫病防治和精神卫生工作,统筹协调慢性非传染性疾病、环境卫生、学校卫生工作并组织实施;负责疾病监测和预警预测,承担传染病疫情信息发布工作。承担县预防控制艾滋病领导小组办公室的日常工作。贯彻执行职业卫生、放射卫生相关政策和标准;开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作;指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作,组织开展职业病危害治理。承担卫生应急和紧急医学救援工作,指导卫生应急体系和能力建设。

负责拟订妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施;推进妇幼健康服务体系建设,指导妇幼保健机构评审评价;负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作,拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施。提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议,落实生育、流动人口公共卫生均等化服务政策;加强出生人口监测预警和评估研判,承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育特殊家庭扶助相关制度;承担出生人口性别比综合治理,负责计划生育管理和服务;承担县计划生育工作领导小组办公室的日常工作;组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施;负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作,推动老龄事业和产业发展。

(五)医政医管股。

负责拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等有关管理规定及政策并监督实施;承担推进全县护理、康复事业发展工作;指导医院药事、临床实验室管理等工作,参与药品、医疗器械临床试验管理;组织实施全市医疗机构评审评价工作,拟订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核办法并组织实施;承担国家医师资格考试工作;负责制订医疗事故和计划生育手术技术鉴定的管理制度,协调、指导、监督医疗事故的处理;组织实施国家基本药物制度,贯彻执行药物政策、基本药物目录和药品价格,会同有关部门提出县内药品生产鼓励扶持政策的建议;组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警,拟订短缺药品供应保障政策并协调实施。牵头宁商医疗协作交流工作及健康扶贫工作。

负责组织实施全县基层卫生健康政策、标准、规划和措施;指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作,推进家庭医生签约服务;统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作,组织开展绩效评价;指导基层卫生队伍建设,参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作。

负责拟订全县中医药中长期发展规划,指导全县中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作;组织实施全市各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准;组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用;承担继承和发展中医药文化的相关工作;贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用,参与拟订中药产业发展规划和产业政策;承担中医药健康服务等工作。

(六)健康促进股(县爱国卫生运动委员会办公室)。负责拟订全县健康促进与教育和爱国卫生工作规划,执行相关标准和规范,组织开展健康促进与教育活动,承担卫生健康科学普及工作;组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作;拟订健康丹凤建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施,组织开展健康丹凤建设重大问题研究并提出政策措施建议。承担健康丹凤建设工作委员会办公室和县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

(七)财务股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、资金监管和内部审计工作;组织落实政府采购相关工作;组织拟订卫生健康系统财务管理规范,负责卫生健康中央转移支付资金和省、市级专项资金的分配、监管和预算绩效管理;落实全县大型医用设备配置管理政策,提出医疗服务价格建议。

二、2019年度部门主要工作任务

2019年,主要做好以下几个方面的工作:

(一)进一步深化医药卫生体制改革一是推进县级公立医院改革向纵深发展。二是进一步完善分级诊疗制度。建立转诊利益分配机制,规范转诊和接诊流程,畅通双向转诊渠道,构建就医新秩序。三是巩固完善医疗保障体系。四是巩固完善基本药物制度。全面推行“两票制”,完善采购办法、优化配送环节、改进结算方式、强化使用监管、加强质量追溯,提升药事服务各管理能力,确保药物品质优良、价格合理。五是进一步提高公共卫生服务水平。六是强化行业内部监管。遵循卫生事业发展规律,创新管理体制,加强全行业监管,建立协调统一、科学高效的管理体系。七是深化基层医疗卫生机构改革。完善医疗服务体系、合理资源布局、健全运行机制,建立覆盖全县、布局合理、层次清晰、功能齐全的医疗服务体系,方便群众就医。八是加强人才队伍建设。加强专业技术人员引进、医学人才和中医药人才培养,理顺卫计系统人才管理体制。

(二)加强医疗质量与安全管理工作。通过基层服务能力提升年活动的开展,规范诊疗行为,提高医疗质量,杜绝不安全事件的发生。

(三)规范实施国家基本公共卫生服务项目。扎实开展国家基本公共卫生服务项目,不断提高居民的健康素养,增强自我防病能力,有效控制和减少传染病、地方病、慢性病的发生。

(四)加强妇幼保健工作一是加强妇幼健康服务体系建设,加强县医院危重孕产妇和新生儿救治网络建设,确保孕产妇死亡率控制在30/10万以下,婴儿死亡率控制在8‰以下。二是加快推进县级妇幼保健和计划生育技术服务资源整合,按照国家《妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理指导意见》和《妇幼健康专科建设和管理指南(试行)》要求,实施县妇幼保健院标准化建设。三是持续推进妇幼健康优质服务示范工程创建活动,深化省级妇幼健康优质服务示范县创建活动。四是做好患传染病孕产妇筛查和新生儿预防工作。孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率分别达到90%以上,孕期检测率达到80%以上。艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例达80%以上;孕产妇接受其他相关检测的比例达70%;住院分娩率达到95%;所生儿童人工喂养的比例达90%;梅毒感染孕产妇及所生儿童接受规范诊疗的比例达到80%以上,所生儿童预防性治疗率达80%以上;乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白的比例达到90%以上。

(五)继续抓好健康扶贫工作。以健康扶贫结对帮扶“八个一”工程、“四个100%”、“三个一批”、“先住院后付费”、“一站式”结算及疾病预防控制“八大行动”等工作为重点,不断巩固完善健康扶贫相关政策措施,着力解决群众因病致贫因病返贫问题。

(六)稳步实施全面两孩政策。坚持和完善计划生育目标责任制考核,及时兑现计划生育各项奖励优惠政策,做好国家免费孕前健康检查和第六轮妇女病健康检查工作,全面实施网上办证,积极推进卫计系统“三证合一”工作,开展1个镇的省级精细化管理示范镇和2个流动人口网格化社区创建工作,加快县级妇幼保健和计划生育服务站的业务整合工作。

(七)加大出生人口性别比综合治理力度。严格执行孕妇B超检查登记和婴儿出生死亡核查报告等制度;加大部门协作力度,确保出生人口性别比控制在正常水平。

(八)进一步完善重大疾病防控体系建设和卫生应急工作机制。健全完善相关工作制度,加强人员培训,做好物资储备,落实多部门协作机制,及时研究解决重大疾病防治工作中存在的问题,提高突发公共卫生事件应急处置能力,有效控制传染病和慢性非传染性疾病的发生和流行。

(九)强化基础设施建设。继续推进县中医院迁建项目,力争2019年底前基建项目完工;加快县医院医技综合楼项目建设进度,力争2019年12月底以前竣工投入使用;“丹凤精神康复专科医院”新建项目争取在2019年底以前建成投入使用;积极争取项目和资金,力争竹林关中心卫生院和花瓶子镇卫生院迁建项目早日开工建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有29个。

丹凤县卫健部门预算单位构成表

序号

单位名称

单位性质

经费形式

1

丹凤县卫生健康局

行政

全额

2

丹凤县流动人口计划生育管理办公室

事业

全额

3

丹凤县卫生计生执法大队

参公

事业

全额

4

丹凤县计划生育协会

事业

全额

5

丹凤县计划生育服务站

事业

全额

6

丹凤县医院

事业

差额

7

丹凤县中医医院

事业

差额

8

丹凤县疾病预防控制中心

事业

全额

9

丹凤县药品采购与结算管理中心

事业

全额

10

丹凤县妇幼保健院(保健部)

事业

全额

10

丹凤县妇幼保健院(临床部)

事业

差额

11

丹凤县爱国卫生运动管理办公室

事业

全额

12

丹凤县合疗经办中心

事业

全额

13

丹凤县17个乡镇卫生院

事业

全额

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制976人,其中行政编制20人、事业编制956人;实有人员  884人,其中行政32人、事业852人。单位管理的离退休人员  299人。

丹凤县卫健部门人员情况表

单位名称

人员编制

实有人员

离退休人员

合计

行政

事业

合计

行政

事业

丹凤县卫生健康局

20

20

 

32

32

 

21

丹凤县流动人口计划生育管理办公室

4

 

4

3

 

3

 

丹凤县卫生计生执法大队

16

 

16

17

 

17

5

丹凤县计划生育协会

3

 

3

3

 

3

 

丹凤县计划生育服务站

16

 

16

17

 

17

9

丹凤县医院

325

 

325

275

 

275

106

丹凤县中医医院

110

 

110

112

 

112

21

丹凤县疾病预防控制中心

34

 

34

34

 

34

19

丹凤县药品采购与结算管理中心

8

 

8

7

 

7

10

丹凤县妇幼保健院(保健部)

9

 

9

14

 

14

14

丹凤县妇幼保健院(临床部)

22

 

22

19

 

19

0

丹凤县爱国卫生运动管理办公室

6

 

4

4

 

4

0

丹凤县合疗经办中心

7

 

7

9

 

9

1

丹凤县17个乡镇卫生院

396

 

396

338

 

338

93

 

976

20

956

884

32

852

299

五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年底,本部门总资产19599万元,其中流动资产12059万元;固定资产7540元(其中房屋构筑物3329万元;车辆27辆,价值  301万元;其他 资产3910元。)2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款6940.92万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019,丹凤县卫生健康局医疗卫生健康事业费收入预算为6940.92万元,较上年增长5%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2019,丹凤县卫生健康局医疗卫生健康事业费支出预算为6940.92万元,包括人员经费和日常公用经费支出6251.92万元,占支出总额90%;专项经费支出689万元,占支出总额10%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长5%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(二)财政拨款收支情况。

2019,丹凤县卫生健康局医疗卫生健康事业费收入预算为6940.92万元,较上年增长5%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2019,丹凤县卫生健康局医疗卫生健康事业费收入预算为6940.92万元,包括人员经费和日常公用经费支出6251.92万元,占支出总额90%;专项经费支出689万元,占支出总额10%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长5%,主要原因为县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位,由单位按规定申报缴纳。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019,丹凤县卫生健康局医疗卫生健康事业费收入预算为6940.92万元,较上年增长5%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年丹凤县卫生健康部门一般公共预算支出6940.92万元,其中:

1)归口管理的行政单位离退休(208050111.74万元,较上年增长2%,主要原因为离休人员工资增长及机关事业单位基本养老保险缴费。          

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805051044.2万元,较上年增长24%,主要原因为新进人员及机关事业单位人员正常普调及晋级带来的工资增长及机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。           

3)财政对失业保险基金的补助(208270125.87万元,较上年减少23%,主要原因为机关事业单位缴纳失业保险基金人员减少。 

4)财政对工伤保险基金的补助(20827025.96万元,较上年减少34%,主要原因为机关事业单位缴纳工伤保险基金人员减少。 

5)财政对生育保险基金的补助(20827038.96万元,较上年增长34%,主要原因为机关事业单位缴纳生育保险基金人员增加。 

6)行政运行(2100101285.11万元,较上年增长1%,主要是原因是财政对其他医疗卫生与计划生育管理事务支出预算增加。

7)其他卫生健康管理事务支出(2100199211.76万元,较上年减少1%,主要是原因是财政对其他医疗卫生与计划生育管理事务支出预算减少。

8)综合医院(2100201939.28万元,较上年增加5%,主要原因为新进人员及正常调资晋档带来的人员经费增长。

9)中医(民族)医院(2100202578.44万元,较上年增加3%,主要原因为新进人员及正常调资晋档带来的人员经费增长。

10)妇产医院(2100206251.51万元,较上年持平,主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长及正常退休人员工资转交养老经办中心。

11)乡镇卫生院(21003022226.87万元,较上年增长6%,主要原因为正常调资晋档及新进人员带来的人员经费增加。

12)疾病预防控制机构(2100401287.47万元,较上年增加10%,主要原因为正常调资晋档及新进人员带来的人员经费增加。

13)卫生监督机构(2100402131.32万元,较上年增加3%,主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增加。

14)其他公共卫生支出(2100499154.77万元,较上年减少11%,主要原因为公共卫生管理费用减少。

15)计划生育机构(210071642.44万元,较上年增加5%,主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增加。

16)计划生育服务(2100717138.81万元,较上年减少4%,主要是原因是财政对计划生育事务支出预算减少。

17)行政单位医疗(210110132.17万元,较上年增加36%,主要原因为财政新增加对行政事业单位医疗费用支出的单列科目预算。

18)事业单位医疗(2101102210.42万元,较上年减少54%,主要原因为财政减少对事业单位医疗费用支出的单列科目预算。

19)住房公积金(2210201353.82万元。较上年减少5%,主要原因为县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位,由单位自行申报缴纳。

3支出按经济科目分类的明细情况。

1)支出按部门经济科目分类的明细情况

工资福利支出(3016175.61万元,较上年增长6%,均为人员经费支出,主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档及新进人员带来的人员经费增长。

商品和服务支出(302321.39万元,较上年持平,其中日常公用经费支出320.5万元,较上年持平,主要原因为压缩一般性支出,降低机关运行成本,减少铺张浪费。

对个人和家庭补助支出(30323.92万元,较上年增长5%,均为人员经费支出,主要原因是退休人员增加,故单位对个人和家庭补助增加。

资本性支出(310420万元,与上年持平。

2)支出按政府经济科目分类的明细情况

机关工资福利支出(5016175.61万元,较上年增长6%,均为人员经费支出,主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档及新进人员带来的人员经费增长。

机关商品和服务支出(502321.39万元,较上年持平,其中日常公用经费支出320.5万元,较上年持平,主要原因为压缩一般性支出,降低机关运行成本,减少铺张浪费。

对个人和家庭补助支出(50923.92万元,较上年增长5%,均为人员经费支出,主要原因是退休人员增加,故单位对个人和家庭补助增加。

资本性支出(510420万元,与上年持平。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算15.3万元,较上年减少15%。其中公务接待费1.8万元,与上年减少10%;主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行费13.5万元,较上年减少16%,主要原因是车辆改革,减少了公务用车运行费用。

2019年和2018年无出国境费预算。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门本级及计划生育协会、流动人口管理办机关运行经费财政拨款预算600.64万元,2018年预算增加6.68万元,增长1%。增长原因主要为健康扶贫,基本公共卫生服务管理费用增加。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)一般性支出:是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出,主要包括各级人大及人大常委会的活动经费,各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”(不含30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加””);31003“专用设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件:丹凤县卫生健康局2019年部门综合预算附表

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